1. Производственная деятельность предприятия - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
1. Производственная деятельность предприятия - страница №1/1

1. Производственная деятельность предприятия.

В 2008 году основная загрузка предприятия была связана с выполнением государственных контрактов.

В 2008 году выполнены в полном объеме 12 договоров с Министерством обороны на поставку спецтехники, изготовление по законченным технологическим циклам вертолетов Ка-50 и Ка-52, на восстановление и поддержание технической готовности специальной техники, ранее выпускаемой на предприятии, выполнение работ по контрольно-восстановительному обслуживанию Ка-50, поставку запасных частей для вертолетов Ми-24. Объемы производства военной продукции по заказам Министерства обороны РФ возросли в 2,1 раза, что позволило повысить загрузку производственных мощностей. Рост загрузки произошел в основном за счет производства изделия 3М-82. Выполнялись работы по договорам межзаводской кооперации и оказанию услуг сторонним организациям, а также по оказанию платных услуг населению.

Рис. 1 Динамика показателей производства и реализации

продукции, тыс. руб.



Показатели


Единица

измерения

Фактически

произведено

Темп

роста к

предыдущему

году, %

2007г.

2008г.

Объем производства продукции (работ, услуг) в фиксированных (сопоставимых) оптовых ценах предприятия, всего:

тыс. руб.

1 881 621

3 773 505

200,5

в том числе:













- военная продукция

тыс. руб.

1 836 381

3 741 180

203,7

- гражданская продукция

тыс. руб.

45 240

32 235

71,4

Товарная продукция в действующих ценах соответствующего года, всего:

тыс. руб.



1 402 584



3 301 161



235,4


- экспорт

тыс. руб.

0

343 939

0

- гражданская продукция

тыс. руб.

11 088

7 137

64,4

из нее:













-гражданская продукция авиационного назначения

тыс. руб.


654

767

114,4


В целом за 2008 год предприятием выпущено товарной продукции без НДС на сумму 3 301 161,0 тыс. руб., в том числе гражданской продукции 7 904 тыс. руб. Объем товарной продукции по сравнению с 2007 годом увеличился в 2,4 раза.

Соответственно в 2008 году увеличилась сумма выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг, она составила 3 335 088,0 тыс. руб. (без НДС).

Объем валовой продукции в 2008 году возрос в 2 раза и составил 3 773 505,0 тыс. руб. Увеличение объема валовой продукции связано с выполнением долгосрочного Госконтракта на поставку спецтехники.


Результаты финансовой деятельности предприятия.
За 2008 год выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 3 335 088 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

основной и экспортной продукции

3 294 027 тыс. руб.

прочей продукции и услуг

34 985 тыс. руб.

от сданного в аренду имущества

6 076 тыс. руб.

Предприятием получена чистая прибыль в сумме – 17 945 тыс. руб. в том числе:



Прибыль от реализации продукции и услуг

+569 090 тыс. руб.

в том числе:




прибыль от реализации основной и экспортной продукции

+578 019 тыс. руб.

прибыль от сдачи имущества в аренду

+4 999 тыс. руб.

убыток от реализации прочей продукции и услуг

-13 928 тыс. руб.

Убыток по прочим доходам и расходам

в том числе:



-537 824 тыс. руб.

прибыль от продажи и списания основных средств и ТМЦ

+5 415 тыс. руб.

убыток от реализации валюты

-1 958 тыс. руб.

расходы по услугам кредитных организаций

-4 640 тыс. руб.

налоги

-8 372 тыс. руб.

курсовые разницы

-281 734 тыс. руб.

расходы на социальные нужды и выплаты за счет прибыли

-36 577 тыс. руб.

убыток текущего года и прошлых лет

-11 237 тыс. руб.

прочие

+1 808 тыс. руб.

проценты к уплате

-203 716 тыс. руб.

проценты к получению

+3 184 тыс. руб.

доходы от участия в других организациях

+3 тыс. руб.

Отложенные активы


-8 897 тыс. руб.


Отложенные обязательства


-988 тыс. руб.


Прочие платежи в бюджет


-3 436 тыс. руб.


За отчетный период валюта баланса в абсолютном значении увеличилась на


3 191 859 тыс. руб. Актив баланса увеличился за счет увеличения внеоборотных активов на сумму 258 099 тыс. руб., которые увеличились в основном за счет долгосрочных вложений, и оборотных активов - на 2 933 760 тыс. руб. Статья запасы увеличилась на 1 130 267 тыс. руб., при этом затраты в незавершенном производстве увеличились на 701 210 тыс. руб., налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям увеличился на 108 626 тыс. руб., дебиторская задолженность увеличилась на 1 206 455 тыс. руб., из нее задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 1 261 853 тыс. руб. Увеличение незавершенного производства и дебиторской задолженности связано с выполнением госконтрактов с длительным циклом изготовления продукции.
Труд и заработная плата.

В 2008 году среднегодовая численность работников списочного состава увеличилась на 550 человек и составила 4 261 чел. Списочная численность на 1.01.2009 года – 4 626 чел.

Фонд начисленной заработной платы работников составил – 644 513,5 тыс. руб., в том числе работников списочного состава – 643 230,0 тыс. руб.

Начислено выплат социального характера работникам – 959,4 тыс. руб., в том числе работникам списочного состава – 795,2 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава в 2008 году – 12 580 руб., что составляет 122,4 % к уровню 2007 года, среднемесячная заработная плата всего персонала – 12 561 руб., соответственно 122,5 % к уровню 2007 года.
Техническое нормирование.


Показатели

2007 г.

2008 г.

Средний процент выполнения норм, %

всего, в том числе:


127,9

130,45


— по производственным рабочим

122,6

126,6

— по вспомогательным рабочим

149,8

154,4

Технически обоснованные нормы времени, %







По общему объему

53,3

56,2

По основным изделиям

68,08

78,92

Средний разряд







По работам основного производства

4,57

4,32

По работам вспомогательного производства

4,51

4,45

По рабочим основного производства

4,5

4,17

По рабочим вспомогательного производства

4,36

4,24

Кадры, краткая характеристика и состояние трудовой дисциплины.






Показатели


Удельный вес в общей численности, %

2007г. 2008г.

Динамика

роста,

%

1

Качественный состав РСиС:

- c высшим образованием

- со средним профессиональным образованием

- практики


43,7
44,0

12,3

45,6
42,8

11,6

4,34
-2,7

-5,69


2

Аттестовано РСиС

1,2

1,35

12,5

3

Текучесть кадров:

- всего коэффициент текучести

- ППП

- ППР



6,59

8,7


12,08

11,1


10,92

14,03

6,59

25,5


16,14

4

Число человеко-дней отпусков, предоставленных работникам в соответствии с законодательством и по собственному желанию

4 381 ч/дня



5 418 ч/дня



1 037


ч/дня

Ценообразование.
Расчеты за поставленную в 2008 году продукцию производились по договорным (контрактным) оптовым ценам, согласованным с потребителями в установленном порядке согласно «Инструкции по формированию договорных (контрактных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения» от 18.12.97 г., «Инструкции по учету себестоимости продукции на предприятиях оборонных отраслей промышленности» от 21.02.95 г. и других законодательных актов Правительства РФ.

Реализация продукции производственно-технического назначения и прочей товарной продукции производилась по свободным оптовым ценам, согласованным с потребителями.

Рентабельность товарной продукции составила – 21,28 % и по основным видам продукции распределилась следующим образом:


п/п

Наименование продукции

Нормативная рентабельность, %

Фактическая рентабельность, %

1

Военная техника по государственным контрактам

16,83

14,46


2

Прочая военная техника

16,57

14,16

3

Гражданская авиатехника

13,11

2,65

4

Прочая товарная продукция (услуги по договорам, услуги населению и прочие)

-

20,78

Снижение фактической рентабельности в сравнении с нормативной по военной технике по государственным контрактам связано с ростом накладных расходов за счет роста заработной платы и прочих денежных расходов.

По гражданской продукции низкая рентабельность продукции связана с отсутствием платежеспособного спроса, высокой конкуренцией и как следствие этого ограничениями возможности увеличивать цены на эту продукцию.
Себестоимость продукции.
Структура затрат на производство продукции по отчету за 2008 год:


Показатели

Затраты всего

сумма,

тыс. руб.

уд. вес

затрат, %

Выпуск товаров и услуг в фактических ценах

3 301 161




Себестоимость продукции (работ, услуг)

2 721 805




Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) – всего, в том числе:

3 622 180


100,0


материальные затраты

2 144 022

59,2

затраты на оплату труда

648 007

17,9

ЕСН и суммы страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

171 415


4,7


амортизация

20 922

0,6

прочие затраты

637 814

17,6

Себестоимость продукции по калькуляционным статьям расходов.




Калькуляционные статьи расходов

Фактическая

себестоимость

тыс. руб.

Покупные комплектующие изделия

1 390 383

Основные материалы

192 001

Основная заработная плата производственных

рабочих

82 277


Общепроизводственные расходы

436 921

Общехозяйственные расходы

467 660

Спецрасходы

50 342

Спецоснастка

73 995

Резерв на гарантийное обслуживание

0

Брак

64

Прочие расходы

19 816

Производственная себестоимость

2 713 460

Внепроизводственные расходы

8 345

Полная себестоимость

2 721 805

Выпуск продукции в фактических ценах

3 301 161

Затраты на 1 рубль товарной продукции составляют – 82,45 коп.

Рентабельность продукции – 21,28 %.

Прибыль от производства товарной продукции – 579 356 тыс. руб.

Состояние энергохозяйства.


В 2008 году предприятием использованы следующие виды ТЭР:


Наименование

Единица

измерения

Количество

Сумма,

млн. руб.

Теплоэнергия

Гкал

51 386,5

120,58

Подпиточная вода

м3

46 156,7

0,38

Холодная вода

м3

164 057,0

1,18

Сбросы стоков

м3

213 922,0

0,82

Электроэнергия

тыс. кВтч

31 003,0

70,33

Увеличение энергопотребления по сравнению с 2007 годом:

- теплоэнергия + 3,19%;

- электроэнергия + 10,2%;

- холодная вода + 13,9%.

Выработка энергопродукции составила:

- воздух низкого давления - 48 721,3 тыс. м3;

- воздух высокого давления - 506 730 м3;

- кислород - 6 204 м3;

- азот - 1 796 м3;

- холод - 73,4 Гкал.

Затраты на проведение капремонта энергооборудования в 2008 году составили 8 923,9 тыс. руб.

Работа над конструкцией изделий, совершенствование техники.
В 2008 году конструкторская подготовка производства велась по следующим основным направлениям:

1. Внесение конструктивных изменений в конструкторскую документацию, направленных на устранение недостатков выявленных в процессе изготовления и сборки изделий Ка-50 и Ка-52 и изделия Як-54.

2. Получение и выпуск в производство конструкторской документации на изготовление и установку СБИ на изделиях Ка-50 и Ка-52.

3. Получение новой конструкторской документации на изделия Ка-52, Ка-62.

4. Разработка математической модели элементов систем изделия ЯК-54.

5. Разработка математических моделей изделий Ка-52, Ка-62.

6. Подготовка и оформление мероприятий, направленных на организацию выпуска изделий Ка-52, Ка-62.

7. Оформление документов на изделия 3Д-83, 3Д-83В, 3М-82.

8. Отработка ЭТД на изделия ЯК-54, 3М-82, Ка-50, Ка-52.

9. Выполнение договоров по инженерно-техническому сопровождению изделия Ми-24.

10. Выполнение работ по продлению НСС изделий 3М-51.

11. Решение вопросов и рассмотрение заявок с авиаремонтных заводов и других организаций.

12. Внесение конструктивных изменений, полученных от Разработчиков изделий.

13. Восстановление подлинников конструкторской документации в связи с их изношенностью при тиражировании.

14. Решение вопросов с поставщиками ПКИ по ремонту и восстановлению ранее изготовленных ПКИ.

15. Решение технических вопросов по результатам наземных и летных испытаний изделий Ка-50, Ка-52, Як-54.

16. Запуск конструкторской документации изделия Ка-62 в производство.

17. Решение вопросов по КВО вертолета Ка-50.


Технологическая подготовка производства. Освоение новых изделий. Совершенствование технологии, внедрение новых техпроцессов, прогрессивных методов обработки.


1. В 2008 году велось техническое сопровождение производства изделий Ка-52, 3М 82 и достройки изделия Ка-50.

Доставлены на предприятие средства технологического оснащения и организован запуск документации на изделие Ка-62.

Разработан комплекс технической документации для КВО изделия Ка-50.

2. Установлен станок лазерного раскроя Tru Laser 3530. Отработан процесс изготовления деталей 631 наименования и оснастки 98 шт.

3. Проработано 5406 извещения отдела 516 по запуску новой и изменению действующей конструкторской документации, на основании которых разработано и выпущено 70085 листов извещений по изменению ведомостей технологических маршрутов, ведомостей материалов и ведомостей специфицированных норм расхода материалов. Оформлено и выпущено 850 листов технических условий на межцеховую поставку и 950 листов изменений ТУ, оформлено 4528 ГПП и 1040 листов изменения ГПП.

4. Для изготовления изделий Ка-50, Ка-52 на вычислительной технике создана база технологических данных по этим изделиям. Разработано и выдано подразделениям компании 91476 листов технологической документации.

5. Разработано новых 873 кода материалов. В связи с изменениями НТД произведена корректировка по 7838 обозначениям материалов.

6. Разработано 358 ЭМ технологической оснастки для цехов основного производства.

7. В течение года выполнена разработка техпроцессов, расчет управляющих программ и внедрено 296 серийных деталей изделий на станках с ЧПУ, создано 475 УП для обработки оснастки. Дополнительно разработаны УП на 34 наименования деталей для токарно-расточной обработки.

Отделом главного технолога переоформлен 41стандарт предприятия.

8. В целом по всем изделиям и цехам основного производства в 2008 году спроектировано 1611 наименования технологической оснастки и 1793 наименования специального инструмента.

9. Технологами цехов основного производства и службы главного технолога по всем изделиям разработано 1430 наименований техпроцессов и откорректировано 2007 наименования. Регулярно проводилась проверка соблюдения технологической дисциплины на рабочих местах. За 2008 год проверено выполнение 1200 технологических процессов и 21941 технологических операции.

10. На изделие «800» отработаны и внедрены в производство особо ответственные техпроцессы:

— сборки лопасти несущего винта;

— изготовления лонжерона ЛНВ;

— механической обработки лонжерона стреловидной законцовки;

— изготовления образцов для динамических испытаний ЛНВ;

— разрезки ЛНВ;

— изготовление пресс-камер для прессования лонжерона и нагревательного элемента ЛНВ.

11. В течение года изготовлено и доработано 14585 наименований оснастки и 1947 наименований инструмента. Сторонним организациям изготовлено и поставлено 31 наименование оснастки.

12 Изготовлено инструментальным цехом по ГПП специального инструмента в количестве 1947 наименований (20187 шт.). Общая трудоемкость изготовления 38508 н/ч.

Среднемесячный запас инструмента

по складам ЦИС составил - 1 140,0 тыс. руб.

Поступило нормализованного инструмента на склады ЦИС в 2008 году

всего: - 10 674,2 тыс. руб.

в том числе:

от поставщиков - 10 470,3 тыс. руб.

от инструментального цеха - 155,8 тыс. руб.

за наличный расчет - 48,1 тыс. руб.

Выдано нормализованного инструмента цехам - 5 642,8 тыс. руб.

Система управления качеством продукции.
В 2008 году на ОАО ААК «ПРОГРЕСС» проводилась работа, направленная на совершенствование системы менеджмента качества и оптимизации управления процессами СМК. Большая работа проведена по подготовке СМК к процедуре ресертификации.

Во исполнение требований ПГД № 1505 от 26.10.2007 года:

- уточнена и введена в действие сеть процессов СМК ОАО ААК «ПРОГРЕСС»;

- назначены Владельцы процессов, ответственные за функционирование процессов СМК;

- назначены Руководители процессов (подпроцессов), ответственные за общее руководство подпроцессами СМК;

- назначены исполнители, ответственные за актуализацию «Дел процессов» и матриц по процессам СМК, их выдачи и хранения;

- проведены занятия, на которых исполнителям были определены объемы работ и способы их реализации;

- ответственными исполнителями оформлены «Дела процессов» и матрицы распределения ответственности по процессам СМК.

В 2008 году по решению Координационного Совета по качеству на ОАО ААК «ПРОГРЕСС» актуализирована Миссия и Политика в области качества на 2009 год и показатели результативности, позволяющие объективно оценить функционирование СМК и качество выпускаемой продукции. Введение в действие указанных документов осуществлено ПГД № 2197 от 14.11.2008 года.

Для отображения всех изменений в СМК, вызванных уточнением сети процессов, документации по процессам, Политики и Миссии предприятия, его организационной структуры и во исполнение п. 1.2.6.3 мероприятий 151/2007 перевыпущено Руководство по качеству РК01-000-000-2005.

В течение года проводился постоянный мониторинг функционирования процессов СМК. Карты мониторинга ежеквартально направлялись в отдел менеджмента качества, где на их основе готовились квартальные отчеты для анализа высшим руководством на Дне Качества предприятия. При снижении результативности процессов разрабатывались меры коррекции и осуществлялись корректирующие действия по устранению причин, вызвавших сбои в работе процесса и предупреждающие действия по недопущению их появления вновь.

Для продления действия сертификата соответствия СМК, в сентябре 2008 года, в ЗАО НМЦ «НОРМА» и Центральный орган добровольной сертификации «Военный регистр», была направлена заявка на проведение ресертификации СМК ОАО ААК «ПРОГРЕСС». Предварительно была проведена внутренняя проверка СМК, по результатам которой были заполнены формы, прилагаемые к заявке. Все документы, входящие в комплект заявки, были согласованы с 2230 ВП МО РФ. После рассмотрения материалов заявки в ЗАО НМЦ «НОРМА» был заключен договор № 82/08 от 13 октября 2008 года «Исследование, анализ и проверка системы менеджмента качества ОАО ААК «ПРОГРЕСС» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003 и стандартов СРПП ВТ, действующей при производстве, обслуживании и ремонте В и ВТ». Работы по договору будут проведены в январе-феврале 2009 года.

В 2008 году проводился плановый пересмотр стандартов предприятия согласно графику 8/2008.

В соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003 и Руководства 21.2С на предприятии в 2008 году была разработана Программа проведения внутренних аудитов (ВнА), утвержденная ПГД № 301 от 14.02.2008 года. Выполнение программы позволяет руководству предприятия получить объективные сведения о функционировании процессов СМК и подразделений предприятия, участвующих в процессах.


Технологическое оборудование, его состояние, выполнение ремонтов.
Общее техническое состояние оборудования – удовлетворительное. Возрастной состав основных фондов характеризуется следующими данными:


Вид оборудования

Возрастной состав, %

до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет

Металлорежущее

0,6

12,7

86,7

Кузнечно-прессовое

0,2

12,8

87,0

Деревообрабатывающее

1,5

12,1

86,4

Годовой план ППР технологического оборудования выполнен на 100%,

в том числе:


Вид

ремонта

В физических

единицах

%

выполнения

план

отчет

Капитальный

98

98

100

Средний

191

191

100

Малый

863

863

100

Материально-техническое снабжение.


Основной задачей службы является комплексное и своевременное обеспечение предприятия материалами, ПКИ, полуфабрикатами, средствами индивидуальной защиты, ГСМ и другой номенклатурой в соответствии со следующими документами, подтверждающими потребность в этих материалах:

- нормы расхода материалов, ПКИ на изготовление изделий;

- графики изготовления изделий;

- графики подготовки производства;

- заявки подразделений предприятия;

- приказания директора по производству;

- мероприятия ПТР, ППР, по подготовке к зиме, по охране труда и др.

Договоры с поставщиками на поставку материалов и ПКИ для выполнения контрактов и Госконтрактов были заключены своевременно в соответствии с производственными графиками.

Капитальное строительство.
В течение отчетного года капитальное строительство предприятием не осуществлялось.

Незавершенное строительство, неустановленное оборудование на 1.01.2009 года составляет 50 898,4 тыс. руб.:




Наименование объекта

НЗС (тыс. руб.)

% готовности

Корпус 56

8 514,3

74,3

Ацетиленовая станция

3 393,7

71,0

Модуль транспортного цеха

16 363,8

96,8

Корпус 3А

1 180,4

13,9

Подсобное хозяйство

501,0

55,0

Малая ТЭЦ

6 798,0

0

Итого незавершенное строительство

36 751,2




Оборудование в монтаже и на складе

14 147,2




ВСЕГО

50 898,4



Общая сумма инвестиций в основной капитал за 2008 год составила 38 553


тыс. руб. Инвестиции связаны с поддержанием существующих мощностей и направлены на обновление устаревшего оборудования и на реконструкцию действующих мощностей. Инвестиции осуществлялись за счет собственных средств.
Претензионная работа.
В 2008 году юридической службой предприятия было:

1. Оформлено и направлено претензий должникам – 11.

2. Рассмотрено претензий от кредиторов - 8.

3. Рассмотрено или находятся в производстве с участием ОАО ААК «ПРОГРЕСС» судебных дел:

- в арбитражных судах - 20;

- в судах общей юрисдикции - 18.



4. Велось исполнительное производство по 12 делам.