Оформления билетов для корпоративных клиентов ОАО «авиакомпания - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Оформления билетов для корпоративных клиентов ОАО «авиакомпания - страница №1/1




«УТВЕРЖДАЮ»

ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
(подписано) Полухин М.Ю.
«07» июля 2011 г.


ТЕХНОЛОГИЯ

ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТОВ

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»

Новосибирск 2011


  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




    1. Настоящий документ заменяет «Технологию оформления авиабилетов для корпоративных клиентов ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 01.09.2009, которая прекращает своё действие с момента подписания настоящего документа.




    1. Настоящая технология определяет порядок оформления билетов для корпоративных клиентов ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (далее Перевозчик) на основании договора на корпоративное обслуживание на собственные регулярные рейсы Перевозчика, регулярные рейсы Перевозчика, где Перевозчик выступает Маркетинговым партнёром, по соглашениям Code-Share с другими Авиакомпаниями, рейсы Интерлайн-Партнёров Перевозчика (далее Договор). Оформление производится на стоке Перевозчика (421).




    1. Оформление перевозки производится согласно «Технологии оформления пассажирского билета ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и «Технологии оформления электронной перевозочной документации ОАО «Авиакомпания «Сибирь».




    1. На направлениях, где поддерживается использование электронного билета, оформляются только электронные билеты. Использование бумажных бланков перевозочной документации ЗАПРЕЩЕНО. Пассажиру выдается маршрутная квитанция, которая вместе с посадочными талонами является отчётными документами пассажира.




    1. На направлениях, где не поддерживается использование электронного билета, перевозки оформляются на бумажных бланках с системно-генерируемым номером (сток 421).




    1. Для организации обслуживания корпоративных клиентов в аэропортах в бронирование вносится элемент FQTS. Данный запрос FQTS вносится только на собственные регулярные рейсы Перевозчика и регулярные рейсы Перевозчика по соглашению Code-Share с ООО «Глобус» (оператор GH).


Запрос в АСБ вводится строго по формату, информация S7CIPQUWXXXX вводится без пробелов.

Формат ввода:




  • При бронировании в АСБ Gabriel:

SSR: FQTS S7 HK/S7CIPQUWXXXX/P1



  • При бронировании в АСБ «Сирена-Тревел»:

3С1П1FQTSS7CIPQUWXXXX


  • При бронировании в АСБ Amadeus:

SRFQTS S7-CIPQUWXXXX/P1


  • При бронировании в АСБ Galileo:

SI.SSRFQTSS7HK1/S7CIPQUWXXXXIVANOV/IVANMR

где, IVANOV/IVANMR – фамилия, имя, титул пассажира



Важно! Фамилию, имя, титул пассажира указывать в точном соответствии с полем имени в брони.

  1. ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА (специальное условие – корпоративная скидка)




    1. Специальные условия в виде корпоративной скидки предоставляются при оформлении перевозок на собственные регулярные рейсы Перевозчика (оператор S7) и регулярные рейсы Перевозчика по соглашению Code-Share с ООО «Глобус» (оператор GH).




    1. Специальные условия в виде корпоративной скидки не предоставляются при оформлении перевозок на регулярные рейсы Перевозчика по соглашениям Code-Share с другими Авиакомпаниями (рейсы 4000-4999, где ОАО «Авиакомпания «Сибирь» выступает Маркетинговым партнером, а Оператором другая АК) и на рейсы других Авиакомпаний по Интерлайн-соглашениям.




    1. Специальные условия в виде корпоративной скидки не применяются к тарифам групп PO, SALE.




    1. Суммирование корпоративной и детской скидок запрещено. Оформление производится с применением только одной скидки.




    1. Специальное условие в виде корпоративной скидки применяется только к величине тарифа на условиях и в порядке, оговоренных в Договоре. На таксы, сборы, в т.ч. аэропортовые, применение корпоративной скидки не распространяется.




    1. Для автоматического расчёта со скидкой используется формат:

  • Для АСБ Gabriel FQT:AD05/*

где, FQT: – запрос расчёта тарифа

AD – код скидки

  1. – % скидки

/* – индикатор, позволяющий системе применить при расчёте тариф, наиболее точно соответствующий условиям бронирования


  • Для АСБ Amadeus FXP/ZO-5P*AD05

где, FXP – запрос расчёта тарифа

AD – код скидки

05 – % скидки

Если скидка применяется не ко всему маршруту, а только к определённому сегменту, расчёт производится по формату FXP/ZO-5P*AD05.3

где, AD – код скидки


  1. – % скидки

3 – номер сегмента, к которому применяется скидка


  • Для АСБ Sabre WPQ//DP05-AD5‡AS7

где, WPQ – запрос расчёта тарифа

AD – код скидки

  1. – % скидки

S7 – код авиакомпании


    1. В графе «Форма оплаты/FOP» – одна форма оплаты:




  • Для АСБ Gabriel: IN*QUWxxxx

где, IN – форма оплаты INVOICE

* – разделительный знак

QUWxxxx - код корпоративного клиента


  • Для АСБ Amadeus: INVOICE*QUWxxxx  

где, INVOICE – форма оплаты INVOICE

* – разделительный знак

QUWxxxx - код корпоративного клиента


  • Для АСБ Galileo: INV.QUWxxxx      

INV – форма оплаты INVOICE

. – разделительный знак



QUWxxxx - код корпоративного клиента


  • Для АСБ Sabre: FINVOICE*QUWxxxx  

FINVOICE – форма оплаты INVOICE

* – разделительный знак

QUWxxxx - код корпоративного клиента



  • Для АСБ «Сирена-Тревел»: ДФ1//ПП QUWxxxx  

где, ДФ1//ПП – форма оплаты INVOICE

QUWxxxx - код корпоративного клиента



    1. Оформление перевозки производится при помощи автоматической маски.


Вид экрана ETK:1AP

ETK:1AP TEST/TEST MR

PSGRINFO _____________________________SPONSOR __________________________________

FARE 1/MLERT/AD05 /RUB24640 COMM _____ COAM _________

AGT 2494 SRPT __________________ TOUR _______________

IR(Y,N,E) N EMAIL ________________________________________________________

FOP IN*QUWXXXX__________________________________________________AMT ____________

FOP ____________________________________________________________AMT ____________

ENDO S7 ONLY/REF/CHNG/RESTR

COMPLETE TICKET ISSUANCE X



Детали электронного билета:

TKT NBR: 4212410402047 ISSUING CITY: OVB ISSUING OFFICE: 00000022

NAME: TEST/TESTMR

ORIG/DEST:OVBOVB NBR OF TKTS ISSUED:001 TTL NBR OF SEGS:002

CP S FRM/TO A/L FLT CLS DATE TIME ST FBC BAG RLOC STATUS

1-O OVBDME S7 178 M 10DEC12 0720 OK MLERT AD20K V9V0F OPEN FOR USE

NV 31OCT13

2-O DMEOVB S7 179 M 15DEC12 1110 OK MLERT AD20K V9V0F OPEN FOR USE

NV 31OCT13

**ENDORSEMENTS/FARE CALCULATION**

ER:S7 ONLY/REF/CHNG/RESTR

FARE CALCULATION/LADDER FARE CALC INDICATOR: 0

OVB S7 MOW11400S7 OVB11400RUB22800END

** FARE BREAKDOWN / FOP / TOUR CODE **

*TKT FARE DATA* * AUDITOR

BASE:RUB 22800 BASE:RUB 22800

EQUIV: EQUIV:

T/F/C:RUB 1840 T/F/C:RUB 1840

TTL:RUB 24640 TTL:RUB 24640

* TAX/FEE/CHARGE DETAIL:

TAX:RUB 40RU TAX:RUB 1800YR

TOUR CODE :

FOP:MS IN//QUWXXXX

FOPAMT:24640 COMM AMT: COMM RATE:

** ADDITIONAL PASSENGER INFORMATION **

PSGR TYPE:ADULT ISSUING SYSTEM/RLOC:S7/V9V0F

DATE OF ISSUE: 03DEC12

PSGR PHONE: INVOICE NBR:

FOID:PP1111111111


    1. Оформление перевозки с применением детской скидки производится при помощи автоматической маски.


Вид экрана ETK:1MP

ETK:1AP TESTOV/TEST CHD

PSGRINFO _____________________________SPONSOR __________________________________

FARE 1/MLERT/CH25 /RUB19840 COMM _____ COAM _________

AGT 9910 SRPT __________________ TOUR _______________

IR(Y,N,E) N EMAIL ________________________________________________________

FOP IN*QUWXXXX__________________________________________________AMT ____________

FOP ____________________________________________________________AMT ____________

ENDO S7 ONLY/REF/CHNG/RESTR
COMPLETE TICKET ISSUANCE X

Детали электронного билета:

TKT NBR: 4212430652259 ISSUING CITY: OVB ISSUING OFFICE: 12345675

NAME: TESTOV/TESTCHD

ORIG/DEST:OVBOVB NBR OF TKTS ISSUED:001 TTL NBR OF SEGS:002

CP S FRM/TO A/L FLT CLS DATE TIME ST FBC BAG RLOC STATUS

1-O OVBDME S7 178 M 15MAR13 0620 OK MLERT CH20K VC82E OPEN FOR USE

NV 03FEB14

2-O DMEOVB S7 173 M 20MAR13 2155 OK MLERT CH20K VC82E OPEN FOR USE

NV 03FEB14

**ENDORSEMENTS/FARE CALCULATION**

ER:S7 ONLY/REF/CHNG/RESTR

FARE CALCULATION/LADDER FARE CALC INDICATOR: 0

OVB S7 MOW9000S7 OVB9000RUB18000END

** FARE BREAKDOWN / FOP / TOUR CODE **

*TKT FARE DATA* * AUDITOR

BASE:RUB 18000 BASE:RUB 18000

EQUIV: EQUIV:

T/F/C:RUB 1840 T/F/C:RUB 1840

TTL:RUB 19840 TTL:RUB 19840

* TAX/FEE/CHARGE DETAIL:

TAX:RUB 40RU TAX:RUB 1800YR

TOUR CODE :

FOP:MS IN//QUWXXXX

FOPAMT:19840 COMM AMT: COMM RATE:

** ADDITIONAL PASSENGER INFORMATION **

PSGR TYPE:CHILD ISSUING SYSTEM/RLOC:S7/VC82E

DATE OF ISSUE: 11FEB13

PSGR PHONE: INVOICE NBR:




    1. Если в билете используется комбинация тарифов с разными величинами скидки, либо к одному из тарифов скидка не применяется, используется ручная тарификация, заполняется ручная маска.




    1. Для ручного расчёта величины тарифа со скидкой используется формат:

  • Для АСБ Сирена: ТТ1*2///23370./YLIOWAD05/RU=40./YR=800./KS=117.   

где, ТТ – запрос расчёта тарифа

1 – номер пассажира

2 – номер сегмента

23370. – величина тарифа с учётом скидки. Примечание: ввод тарифа осуществляется в формате с «точкой»

YLIOWAD05 – вид тарифа с кодом скидки и величиной скидки

RU=40./YR=800./KS=117.   – коды и уровни такс, используемых на маршруте на дату начала перевозки с учётом даты оформления билета.

  • Для АСБ Galileo: FQCS7*RP5

где, FQ – запрос расчёта тарифа

  1. – % скидки

При этом вид тарифа не изменятся, только вручную можно добавить AD05 в маску расчёта следующими командами.

*FBU1 – открыть маску для расчёта

FBUFB/YLIOW/AD05 – внести код и величину скидки, где YLIOW –вид тарифа, AD05 - код и величина скидки

FBFсохранить изменения, которые внесли в маску.



  • Для АСБ Gabriel:

При заполнении ручной маски должны быть указана следующая информация.

      • В поле «Вид тарифа/Код скидки/FBC/DESIGNATOR CODE»


KTEOWAD05

, где KTEOW - вид примененного тарифа

AD - код скидки

05 - % скидки
KTEOWCH25

, где KTEOWвид примененного тарифа

CH25 - код и % детской скидки

В случае если скидка не предоставляется, например, тарифная группа «РО», указывается только вид тарифа. Скидку AD00 в авиабилете отражать не надо!




      • В поле «Величина тарифа/FARE» указывается величина тарифа с учётом применённой скидки, при ее наличии. Округление величины тарифа производится согласно правилам округления системы AIRFARE для тарифов.




      • В поле «Расчёт тарифа/FARE CALC» разбивка тарифа по участкам маршрута с учётом применённой скидки, например:

25DEC12OVB S7 MOW 23750 S7 OVB 23750RUB 47500END


    • В поле «Таксы/Сборы/TAX/FEE/CHARGE» указываются все сборы и таксы, соответствующие дате начала перевозки на день оформления билета.




    1. Образец заполнения ручной маски для оформления билета со скидкой к тарифу одного из участков. Вид экранов маски ETK:

Вид экрана ETK:1MP

ETK:1MP TEST/TICKET MR

PSGRINFO _____________________________SPONSOR __________________________________

AGT 243 SRPT __________________ TOUR ________________

IR(Y,N,E) N EMAIL ________________________________________________________

FOP IN*QUWxxxx__________________________________________________AMT ____________

FOP ____________________________________________________________AMT ____________

ENDO S7 ONLY __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

FARE RUB15600_______ EQUIV PD ____________ COMM _____ COAM _________

FARE CALC 21DEC12 OVB S7 MOW11400 S7 OVB4200RUB15600 ___________________________

________________________________________________________________________________

TAX/FEE/CHARGE : RUB40RU_________/ RUB1800YR_______/ ________________/

________________/ ________________/ ________________/ ________________/ MORE _

ENTER FBC/VALIDITY/BAG _ ENTER ZP/XF AIRPORTS _ COMPLETE TICKET ISSUANCE _
Вид экрана ETK:2MP:

ETK:2MP TEST/TICKET MR

SEGMENT * DATE FBC/DESIGNATOR CODE NVB _______ NVA _______ BAG

1 OVB DME K_ 20DEC12 KTERT/AD15______ NVB _______ NVA 11OCT13 20K

2 DME OVB Q_ 30DEC12 QPORT___________ NVB _______ NVA 11OCT13 20K

BACK TO FARE & FOPS _ COMPLETE TICKET ISSUANCE _


Детали электронного билета:

TKT NBR: 4212410209555 ISSUING CITY: OVB ISSUING OFFICE: 42108813

NAME: TEST/TICKETMR

ORIG/DEST:OVBOVB NBR OF TKTS ISSUED:001 TTL NBR OF SEGS:002

CP S FRM/TO A/L FLT CLS DATE TIME ST FBC BAG RLOC STATUS

1-O OVBDME S7 174 K 20DEC12 0735 OK KTERT AD20K T4DCY OPEN FOR USE

NV 11OCT13

2-O DMEOVB S7 175 Q 30DEC12 1705 OK QPORT 20K T4DCY OPEN FOR USE

NV 11OCT13

**ENDORSEMENTS/FARE CALCULATION**

ER:S7 ONLY PSPTXXXXXX

FARE CALCULATION/LADDER FARE CALC INDICATOR: 1

21DEC11 OVB S7 MOW11400 S7 OVB4200RUB15600END

** FARE BREAKDOWN / FOP / TOUR CODE **

*TKT FARE DATA* * AUDITOR

BASE:RUB 15600 BASE:RUB 15600

EQUIV: EQUIV:

T/F/C:RUB 1840 T/F/C:RUB 1840

TTL:RUB 17440 TTL:RUB 17440

* TAX/FEE/CHARGE DETAIL:

TAX:RUB 40RU TAX:RUB 1800YR

TOUR CODE :

FOP:MS IN//QUWXXXX

FOPAMT:17440 COMM AMT: COMM RATE:

** ADDITIONAL PASSENGER INFORMATION **

PSGR TYPE:ADULT ISSUING SYSTEM/RLOC:S7/T4DCY

DATE OF ISSUE: 13DEC12

PSGR PHONE: INVOICE NBR:

FOID:PP1111111111


    1. При переоформлении билета применение корпоративной скидки сохраняется в соответствии с первоначальным билетом.




    1. Возврат и изменение условий перевозки осуществляются согласно правилам применения соответствующего тарифа. Сборы, удержания, возникающие при данных операциях, отражаются в билете или на МСО/EMD в предусмотренном порядке и объёме без применения специальных условий в виде корпоративной скидки.



  1. ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТА (специальное условие – накопительный бонус)




    1. Специальное условие в виде накопительного бонуса применяется только к величине тарифа, на условиях и в порядке, оговорённых в Договоре. По таксам, сборам, в т.ч. аэропортовым, начисление накопительного бонуса не осуществляется.

    2. Оформление перевозки производится по опубликованным тарифам, при помощи автоматической маски.




    1. Возврат и изменение условий перевозки осуществляются согласно правилам применения соответствующего тарифа. Сборы, удержания, возникающие при данных операциях, отражаются в билете и на МСО/EMD в предусмотренном порядке и объёме без применения специальных условий в виде накопительного бонуса.



  1. ОФОРМЛЕНИЕ БОНУСНОГО БИЛЕТА (специальное условие – накопительный бонус)




    1. Оформление бонусных авиабилетов производится только на собственные регулярные рейсы Перевозчика (оператор S7) и регулярные рейсы Перевозчика по соглашению Code-Share с ООО «Глобус» (оператор GH) на стоке Перевозчика (421 24).




    1. Бонусный билет оформляется на основании заявки корпоративного клиента, завизированной уполномоченным лицом Перевозчика, в пределах величины остатка накопительного бонуса. Заявка должна быть приложена к контрольному купону билета или к прообразу электронного билета.




    1. Оформление перевозки производится при помощи автоматической маски.




    1. При оформлении билета должна быть указана следующая информация:




  • В поле «Форма оплаты/FOP» – две формы оплаты

SV*QUWxxxx*XXXXX___________________/RUB (сумма по тарифу)

CA__________________________/RUB (cумма такс, соответствующая перевозке)
где, SV – форма оплаты SERVICE

* – разделительный знак

QUWxxxx - код корпоративного клиента

XXXXX - номер заявки пять символов

CA - форма оплаты наличные


    1. Вид экранов маски ETK:


Вид экрана ETK:1AP

ETK:1AP TEST/TEST MR

PSGRINFO _____________________________SPONSOR __________________________________

FARE 1/MLERT /RUB25840 COMM _____ COAM _________

AGT 2494 SRPT __________________ TOUR _______________

IR(Y,N,E) N EMAIL ________________________________________________________

FOP SV*QUWxxxx*XXXXX __________________________________________AMT RUB24000____

FOP CA__________________________________________________________AMT RUB1840_____

ENDO S7 ONLY/REF/CHNG/RESTR

COMPLETE TICKET ISSUANCE X




Детали электронного билета:

TKT NBR: 4212410402049 ISSUING CITY: OVB ISSUING OFFICE: 00000022

NAME: TEST/TESTMR

ORIG/DEST:OVBOVB NBR OF TKTS ISSUED:001 TTL NBR OF SEGS:002

CP S FRM/TO A/L FLT CLS DATE TIME ST FBC BAG RLOC STATUS

1-O OVBDME S7 178 M 10DEC12 0720 OK MLERT 20K V9V0F OPEN FOR USE

NV 31OCT13

2-O DMEOVB S7 179 M 15DEC12 1110 OK MLERT 20K V9V0F OPEN FOR USE

NV 31OCT13

**ENDORSEMENTS/FARE CALCULATION**

ER:S7 ONLY/REF/CHNG/RESTR

FARE CALCULATION/LADDER FARE CALC INDICATOR: 0

OVB S7 MOW12000S7 OVB12000RUB24000END

** FARE BREAKDOWN / FOP / TOUR CODE **

*TKT FARE DATA* * AUDITOR

BASE:RUB 24000 BASE:RUB 24000

EQUIV: EQUIV:

T/F/C:RUB 1840 T/F/C:RUB 1840

TTL:RUB 25840 TTL:RUB 25840

* TAX/FEE/CHARGE DETAIL:

TAX:RUB 40RU TAX:RUB 1800YR

TOUR CODE :

FOP:MS SV/*QUWXXXX*XXXXX

FOPAMT:24000 COMM AMT: COMM RATE:

FOP:CA

FOPAMT:1840

** ADDITIONAL PASSENGER INFORMATION **

PSGR TYPE:ADULT ISSUING SYSTEM/RLOC:S7/V9V0F

DATE OF ISSUE: 03DEC12

PSGR PHONE: INVOICE NBR:

FOID:PP1111111111


    1. Величина тарифа бонусного билета не должна превышать величину остатка накопительного бонуса на момент оформления бонусного билета, расчёт которого производится в соответствии с условиями, указанными в Договоре.




    1. Бонусный билет может быть оформлен по любому тарифу. Оформление билетов с открытой датой запрещается. Бонусный билет оформляется только с выпуском электронного билета. Оформлять бонусные билеты на бумажных бланках ЗАПРЕЩЕНО.




    1. Таксы и сборы по бонусным билетам (RU,YR и др.), включая аэропортовые сборы, оплачиваются Корпоративным клиентом дополнительно за наличный расчёт.




    1. Обмен бонусных билетов – ЗАПРЕЩЁН.




    1. Возврату подлежат неиспользованные таксы и сборы. В случае несвоевременной сдачи мест удерживаются штрафные санкции за NO-SHOW, согласно применённому тарифу.



  1. СПЕЦИАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ – ПОВЫШЕННАЯ НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА




    1. Специальное условие в виде повышенной нормы бесплатного провоза багажа применяется, если таковое предусмотрено Договором на корпоративное обслуживание.




    1. Специальное условие в виде повышенной нормы бесплатного провоза багажа применяется дополнительно к специальным условиям в виде корпоративной скидки и накопительного бонуса, если договоре на корпоративное обслуживание не оговорено иное.




    1. Специальное условие в виде повышенной нормы бесплатного провоза багажа при оформлении бонусных билетов не применяется, если в договоре на корпоративное обслуживание не оговорено иное.




    1. В бронирование вносится специальный запрос о провозе повышенной нормы бесплатного провоза багажа. Формат ввода:




  • При бронировании в АСБ Gabriel:

SSR: OTHS S7 QUWXXXX SPECIAL BAG ALLOWANCE 30KG/P1


  • При бронировании в АСБ «Сирена-Тревел»:

3ПРОЧQUWXXXX SPECIAL BAG ALLOWANCE 30KG/P1


  • При бронировании в АСБ Amadeus:

SR OTHS S7 QUWXXXX SPECIAL BAG ALLOWANCE 30KG/P1


    1. При оформлении билета в поле «Норма провоза багажа/Bag» указывается норма, предусмотренная договором. Например, в АСБ Gabriel в поле BAG - 30К




    1. Вид экранов масок ETK:


Вид экрана ETK:1MP:

ETK:1MP TEST/TICKET MR

PSGRINFO _____________________________SPONSOR __________________________________

AGT 243 SRPT __________________ TOUR _______________

IR(Y,N,E) Y EMAIL ________________________________________________________

FOP IN*QUWxxxx _________________________________________________AMT ____________

FOP ____________________________________________________________AMT ____________

ENDO S7 ONLY ___________________________________________________________________

FARE RUB15600_______ EQUIV PD ____________ COMM _____ COAM _________

FARE CALC 21DEC12 OVB S7 MOW11400 S7 OVB4200RUB15600 ___________________________


TAX/FEE/CHARGE : RUB40RU_________/ RUB1800YR_______/ ________________/

________________/ ________________/ ________________/ ________________/

________________/ ________________/ ________________/ ________________/ MORE _

ENTER FBC/VALIDITY/BAG _ ENTER ZP/XF AIRPORTS _ COMPLETE TICKET ISSUANCE _



Вид экрана ETK:2MP

ETK:2MP TEST/TICKET MR

SEGMENT * DATE FBC/DESIGNATOR CODE NVB _______ NVA _______ BAG

1 OVB DME K_ 20DEC12 KTERT/AD15______ NVB _______ NVA 11OCT13 30K

2 DME OVB Q_ 30DEC12 QPORT___________ NVB _______ NVA 11OCT13 30K

BACK TO FARE & FOPS _ COMPLETE TICKET ISSUANCE _


Детали электронного билета:

TKT NBR: 4212410209555 ISSUING CITY: OVB ISSUING OFFICE: 42108813

NAME: TEST/TICKETMR

ORIG/DEST:OVBOVB NBR OF TKTS ISSUED:001 TTL NBR OF SEGS:002

CP S FRM/TO A/L FLT CLS DATE TIME ST FBC BAG RLOC STATUS

1-O OVBDME S7 174 K 20DEC12 0735 OK KTERT AD30K T4DCY OPEN FOR USE

NV 11OCT13

2-O DMEOVB S7 175 Q 30DEC12 1705 OK QPORT 30K T4DCY OPEN FOR USE

NV 11OCT13

**ENDORSEMENTS/FARE CALCULATION**

ER:S7 ONLY

FARE CALCULATION/LADDER FARE CALC INDICATOR: 1

21DEC11 OVB S7 MOW11400 S7 OVB4200RUB15600END

** FARE BREAKDOWN / FOP / TOUR CODE **

*TKT FARE DATA* * AUDITOR

BASE:RUB 15600 BASE:RUB 15600

EQUIV: EQUIV:

T/F/C:RUB 1840 T/F/C:RUB 1840

TTL:RUB 17440 TTL:RUB 17440

* TAX/FEE/CHARGE DETAIL:

TAX:RUB 40RU TAX:RUB 1800YR

TOUR CODE :

FOP:MS IN//QUWXXXX

FOPAMT:17440 COMM AMT: COMM RATE:

** ADDITIONAL PASSENGER INFORMATION **

PSGR TYPE:ADULT ISSUING SYSTEM/RLOC:S7/T4DCY

DATE OF ISSUE: 13DEC12

PSGR PHONE: INVOICE NBR:

FOID:PP1111111111



  1. ОТЧЁТНОСТЬ




    1. При вводе документов в программное обеспечение для составления электронных отчетов необходимо указывать следующую форму оплаты на документе:

  • при оформлении билета Корпоративному клиенту (QUWxxxx), как с предоставлением скидки, так и без, согласно настоящей Технологии (п.2, п.3) указывается форма оплаты:

        • IN (наличные для Перевозчика, перечисляются в авиакомпанию) с указанием кода клиента QUWxxxx и суммы, оплаченной за билет;

  • При оформлении бонусного билета Корпоративному клиенту (QUWxxxx), согласно настоящей Технологии (п.4) указываются две формы оплаты:

        • SV (не учитываются к перечислению и в авиакомпанию не перечисляются) – величина бонусного тарифа с указанием кода клиента QUWxxxx и номера заявки.

        • CA (наличные для Перевозчика, перечисляются в авиакомпанию) с указанием кода клиента QUWxxxx и суммы такс и сборов, оплаченных за билет;




    1. Реестр по продаже билетов по трёхсторонним договорам (Приложение 1) необходимо отправлять по e-mail: report.corporate@s7.ru. В теме письма указать: XXXX_010112_310112, где

XXXX - код агентства по договору RPSA,

010112_310112 - период отчётности.



Реестры можно высылать как за отчётный период декаду, так и за отчётный период месяц.

Приложение 1.
























































ПРИЛОЖЕНИЕ "В1"
















по Трёхстороннему корпоративному договору №____________________ от "_____"_______________ 20___ г.








































Период отчёта




Кассир




























Корпоративный клиент






































































ПРОДАЖА:





































 

ФИО

Номер

Дата

Номер

Дата

Маршрут

Размер

Тариф с

Сумма

Всего






пассажира

авиабилета

продажи

рейса

рейса

перевозки

скидки

учётом скидки

такс

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










ВОЗВРАТ:





































 

ФИО

Номер

Дата

Номер

Дата

Маршрут

Тариф

Сумма

Сумма

Всего






пассажира

авиабилета

возврата

рейса

рейса

перевозки

с учётом скидки

штрафа

такс

к возврату




1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




3